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差旅费管理办法

添加时间:2015-09-10 点击量:152

(哈林机办字〔2007〕11号  2007年3月28日)

根据国家财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知(财行[313]号)精神,结合我所具体情况,制定本办法。

第一条  城市间交通费

1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

   交通工具

 

级 别

火车

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

副司局级以上、正高级职称、所级领导等人员

软席

(软座、软卧)

二等舱

普通舱

(经济舱)

凭据报销

其余人员

硬席

(硬座、硬卧)

三等舱

普通舱

(经济舱)

凭据报销

2、出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,需事先经主管所领导批准方可乘坐。

3、乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。

4、乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

第二条  住宿费

1、住宿费报销实行上限控制,副司局级以上、正高级职称等人员,报销上限每人每天300元,其他人员每人每天150元。凭住宿费发票报销,超支部分一律自付。出差人员无住宿费发票,一律不予报销。

第三条  伙食补助费

1、 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。

2、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。

第四条  公杂费

1、出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。

2、出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。

第五条  参加会议等的差旅费

1、工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在市内参加会议期间,会议统一安排住宿,为节约开支没有住宿的,凭会议通知,其伙食补助按在外地出差标准发给每人每天50元,会议不给安排住宿的凭会议通知按每人每天20元发给补助。市内出差按此标准执行。

2、工作人员外出参加会议,在会期以外(在途期间)的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。

3、小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

4、市内开会,如果已缴纳会务费,不再给与补助。

第六条  其他规定

1、在职职工在本市内到外单位办事或现场测试工作,必须在外就餐,每人每天发给20元补助,交通费可凭据报销。

2、在职职工经组织批准,参加党校干校或其他学校的专修班进修学习(在职学历教育除外),并集中食宿的伙食补助费,学习期间不分长短每人每天按50元标准报销。

3、丢失火车票、飞机票等原始票据的,原则上不予报销。

本办法于2007年1月1日起执行,以前差旅费报销的各项规定同时废止。

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